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拟建设儿童专科医院的可行性报告

发布时间:2013-12-11 09:01:01  

拟建设中日友好儿童专科 医院的可行性报告

目 录
一、基本概况 二、市场需求 三、规划设置 四、前期投资 五、收益回报

一、基本概况
随着我国医疗改革的深入与医疗市场的对外开放,我国将掀起医院投资的热潮。中国 医疗市场作为世界最大的潜在医疗市场,给民营医院的发展提供了很大的市场空间。 我国现有儿童近3亿,占全国人口的四分之一。仅以先天性心脏病、儿童恶性肿瘤为

例,先天性心脏病在新生儿中的发病率为6‰-9‰,中国每年出现15万至20万新生的先天性
心脏病患儿;0至14岁儿童恶性肿瘤发病率为十万分之十,全国每年有新发儿童肿瘤病例 4万至6万名。儿童医疗问题的新闻报道,屡屡见诸媒体和网络中,成为困扰社会的一个重 大难题。 孩子是国家的未来,对孩子的保护与关注不仅是家庭要承担的义务,更是全社会的责 任。儿童医疗问题得到保障,某种程度上可以避免滋生多种社会问题。提高国民整体身体 素质,更是起到稳定社会最基本组成部分——家庭的重要作用,对于解决诸多与儿童有关

的社会问题都能起到重要作用,进而有利于整个社会的稳定。

一、基本概况
儿童专科医院在我国儿童医疗市场越来越受到青睐,主要归结于其有以下几个 方面的特点和优势: 1、儿童专科医院的专业化优势赢得了客户的信赖。很多病人从出生就在儿童医 院就医,在成年之前这段时间,凡是生病都会往儿童医院跑。很多在儿童医院就业 的孩子的父母认为:"比起综合性大医院,我们更相信这里的专业水准"。 2、良好的医患关系。 专科医院有不少独家配方挺管用的,医生也特别懂得幼儿 心理,对待孩子们和蔼可亲,赢得了孩子们的信任。

二、市场需求
2009 年,儿童医院的平均收入在各类医院中位居首位,平均利润仅次于肿瘤医院位居第2。

同时,儿童医院是各类专科医院中最为繁忙的医院。市场需求量进一步加大,原因有以下几
点: 一、随着第三次生育高峰诞生的婴儿进入生育年龄,以及双独生子女家庭可生育二胎的政 策放开,我国可能将出现第四次生育高峰(也有观点认为目前已经出现了第四次生育高峰), 因此儿童医院潜在的患者群体正在增大; 二、由于儿童患者不能准确表述自己的病情,需要医生更多的经验,因此患者家属更倾向 于专业性更高的专科医院而非综合医院的儿科,并且一旦选定医院后将保持较高的忠诚度; 三、儿童医院的患者和消费者是分离的,作为消费者的患者家长愿意支付更高的费用用户 儿童的诊疗和保健以及其它相关的增值服务如早教、营养咨询等。 综合上述几点原因,专业的儿童医

院存在巨大的市场需求,当然,对医院的医术及服务的 专业性也有很高的要求。

二、市场需求
从市场供给的情况来看,中国儿童医院的医疗服务供给能力严重不足,从病床的使用 率和医师的负担情况可以看出,儿童医院的负荷在各类专科医院中最为沉重。2007、2008 两年的病床使用率都超过了100%,医师日均负担门诊人次分别达到13.7、15.0,并且还有 进一步增加的趋势。供求双方的严重不均衡为资本进入该领域留出较大空间。 儿童专科医院的发展前景总体来说将是比较好的,这主要是因为: 1、随着国民收入的提高,医疗支出将会平稳上升,而儿童是一个家庭的希望和未来, 所有家庭对于儿童健康的关注程度都会相应提高。由于儿科专门医院的专业性,在和综合 性医院的儿科竞争的过程中会受到越来越多的青睐。

2、随着国家对于医疗市场的规范和居民生活水平的提高,人们对于就医的安全性要求
将会越来越高,这就使得专门医院在和非医院医疗机构的竞争中将处于更加有利的地位。

三、规划设置
2011年,我们以全面呵护、保障罹患疾病的儿童得到高品质、高效率的医疗服

务为己任,建立儿童专科医院。我们的儿童专科医院不仅满足治病救人的需要,还
要满足儿童心理、生理需求。为此,有必要增加娱乐空间、共享空间、快餐店等。 为使孩子在就诊时也能受到建筑文化教育,新门诊楼把大量的面积给了儿童及其家 属,希望他们在治病就医的时候,有一个比较良好的候诊空间和等候空间,使他们 紧张的情绪放松下来,让家长和孩子们感受到建筑空间的呵护和关爱,将使童医院 的形象和环境彻底改善。室内地面为了避免开裂、便于清洗,要选择减震防滑、软 度及耐久性较好的PVC卷材,墙面需使用具有防菌功能的墙布。

医院分配制度要落实生产要素参与分配,建立重实绩、重贡献,实行基础年薪
制,坚持按劳分配和生产要素参与分配,与业绩、效益相捆绑的浮动奖励机制,体 现一流业绩、一流报酬,做到责任和权利相统一,贡献与报酬相一致,个人收益与 医院效益相协调。

三、规划设置
做好树立医院形象工程,通过多种渠道推广医院,使医院形象深入人心,树立技 术人才,学科带头人在社会的形象地位,建立品牌效应,确保基础医疗服务,积极稳 妥地开展新技术、新项目,努力填补儿童医疗卫生的空白,建立一整套的管理机制和 服务理念,提高医疗技术水平和服务水平,以人性化管理,一切为病人利益出发,提 高医疗市场竞争力,促进医疗事业发展。 未来我们医院要突出几个特色:“管理一流、服务一流、技术一流

(外聘日本 专家来我院服务)、环境一流、身心一体治疗(心理干预和心理护理)、服务高端、 中西医结合、收费合理、宣传到位。” 我们将立足于“以患儿为中心”,为每一位儿童患者提供体贴入微的人性化医疗、

护理服务,正确评估并理解患儿身体、情感、精神和文化需求。建立“专业、便捷、
舒适”的治疗服务体系,预约就诊、预约专家、随时住院、随时手术、快速检验、 快速检查。

三、规划设置
医疗技术先进,拥有一批 国内顶尖的儿科专家。

医疗技术

医务服务

人性化的服务

治疗环境
科学的管理

舒适的住院环境

管理运营

先进的仪器设备

治疗设备

新医院致力于在管理运营、医疗技术、医务服 务、治疗环境、仪器设备五个方面分别建立完 整体系,使病人在技术、服务、人文等层面获得 与其他医院完全不同的感受。

三、规划设置
医疗科室设置:
开设内科、外科、急救中心、保健科、感染病科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、 皮肤科、功能检查科、病理科、理疗科、营养科中医科、针灸科、麻醉科、检验科、 放射科、药剂科、中西医结合科和中西药房等20多个临床医技科室。

人才队伍:
医院的人事制度采用全员聘任制,设岗定员,竞争上岗,建立优秀人才和重要 岗位倾斜的分配激励机制,初步预计工作人员400人(其中各科专家20人;普通医 生90人;护士230人;其他后勤人员60人)。

四、前期投资
房屋租赁:7500万元/年
建立一间300张 病床儿童专科 医院,预计第 一年投资总额

主要医疗设备:15000万元

:27500万元

流动资金:5000万元

四、前期投资
基本建设
基本建设区域包括病房、门诊、办公用房、 其它工作用房、 家属生活区、面积 绿化面积、装修、停车场等基础建设。

基本建设投资方式分两种:一次性购买和租赁。 租赁费用:7500万/年。

四、前期投资
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 设备名称 生物安全柜、心电图机 二氧化碳培养箱、经皮黄疸测试仪 婴儿暖箱 监护仪 多导睡眠监护监测系统 蓝光毯 高档婴幼儿暖箱 高档婴幼儿呼吸机 快速生物阅读器 床边X线机 血液滤过 人工心肺机 超声气压弹道碎石系统 软性镜清洗消毒机 全自动尿中有形成分分析仪 脑电图通道系统 全自动血液细胞分析仪 数量 1 1 4 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 费用/万元

主要医疗设备

四、前期投资
序号 18 19 电子肠镜 全自动血培养仪 设备名称 数量 1 1 费用/万元

主要医疗设备

20
21 22 23

高频呼吸机
血气分析仪 便携式小儿头颅彩超 小儿多参数生物反馈仪

1台
2台 1台 1台

24
25 26 27

小儿血铅检测仪
高频射频电波刀 手术头灯 生物

安全柜

1台
1 1 1

28
29 30 31

儿童普通病床
儿童骨科牵引床 儿童石膏床 儿童重症监护床

300张
30张 3张 20张

32
33

儿童门诊检查床
儿童陪护椅

15张
300张

四、前期投资
流动资金

用于工资开支、日常维护、水电暖、日常采买、 宣传推广等费用;

五、收益回报
医院日常支出项目费用
开支项目
房屋租赁 工 资 水电费

费用/年
7500万/年 1300万元 700万元





第一年除房屋租赁、设备 购买费用外,投入流动资 金5000万,用于医院正常

办公、日常支出
总 计

1400万元
10900万元

支付项目。

五、收益回报
按全院设置300张病床,就诊人数日均可流动3400人,全年预计就 诊人数108万人次,门诊10元费用,平均治疗200元费用,全年业务总收 入22680万元。

医院营业收入(第一年)
收费项目 门 诊 医疗费用 总 计 病人数(全年) 108万人次 108万人次 收费(全年) 10元/人×108万人=1080万元 200元/人×108万人=21600万元

¥22680万元

五、收益回报
未来五年投入、产出一览表
时 间
第一年

投入成本
27500万元
{房屋租赁+设备一次性投 入费用+流动资金5000万}

支 出
3400万元
(日常支出包含:工资、 水电暖、宣传、办公费用)

营业额
22680万元 24948万元
(收入较第一年增加10%)

利 润
-8220万元 13048万元
*50%利润率 =6524万元

8500万元 第二年 (房屋租赁费7500万 +1000万设备更新维护) 8500万元 第三年 (房屋租赁费7500万 +1000万设备更新维护) 8500万元 第四年 (房屋租赁费7500万 +1000万设备更新维护) 8500万元 第五年 (房屋租赁费7500万 +1000万设备更新维护)

3400万元 (日常支出)

3400万元 (日常支出)
3400万元 (日常支出) 3400万元 (日常支出)

27443万元
(收入较第二年增加10%)

15543万元
*50%利润率 =7772万元

30187万元
(收入较第三年增加10%)

18287万元
*50%利润率 =9143.5万元

33206万元
(收入较第四年增加10%)

21306万元
*50%利润率 =10653万元

谢谢观看!


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