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2012年04月KPI_20120507

发布时间:2014-03-03 10:16:36  

YANTAI
Ⅰ. 2012年部门经营方针 Ⅱ. KPI'S 控制计划

2012年生产部

Ⅲ. 每月 KPI'S 实绩现状- 汇总

方针推进实绩

Ⅳ. KPI'S 计划/实绩报告 Ⅴ. KPI'S 改善对策 Ⅵ. KPI'S 活动计划/实绩

审 编制 批

研究 审查

批准

2012年部门经营方针
部 门 名 : 生产1部 战略

紧随顾客 , 确保成本竞争力 , 提高全球竞争力量
经营目标 ( 部门)

区分

总经理方针 方针

核心 测定指标 (KPI) 项目
1.确保顾客交期 2.确保品质信赖性 1.后备人才培养 1. 生 产性提高 2. 工程 不良率降低 3. 成本 节俭 4. 人才育成

单位


2011年 实绩
623 51,900 1,228 30次 3,541

2012年 计划
810 36,330 1,588 40次 5,750

对策 提高率

30% 30% 29%

1

紧随顾客

PPM 千元
位 件

2

核心 竞争力

2.全员参与改善 3.管理人 员提升

5. 提案

12年 月别 KPI's 计划
部 门: ?? -????
Process Process Name/N Description o. Target(year) KPI Formula the last this Control Control Method limits Time period Responsibility

日期 : 2012-02-10

No.

Records

Reaction Plan

Remark

1

公司方针

每人每小时的生产 金额

生产性

生产性 =(当月生产金额/ 当月生产工 时)*100%

623(元)

810(元)

± 5%

每日统计

日遵守

1次/日

郭警卫

在未达标时进 行原因分析并 实施改进对策

2

公司方针

月别不良金额占总 金额的比率

工程不良率

工程不良率 =(当月不良金额/ 当月生产金 额)*100%

51900 ppm

36330 ppm

± 5%

每日统计

日遵守

1次/日

陈建

在未达标时进 行原因分析并 实施改进对策

3

公司方针 各个节俭体的总和

成本节俭

1228 (千元)

1588 (千元)

± 5%

每月统计

月遵守

1次/月

王周琴

在未达标时进 行原因分析并 实施改进对策

4

公司方针

QSB体系运行 (PRR件数)

33件

24件

1

每月统计

月遵守

1次/月

徐杰成

在未达标时进 行原因分析并 实施改进对策

5

公司方针

社内教育

30次

40次

± 5%

每月统计

月遵守

1次/月

孙政

在未达标时进 行原因分析并 实施改进对策

6

公司方针

提案

数量=人员数*2

3000件

5750件

± 5%

每月统计

月遵守

1次/月

孙海航

在未达标时进 行原因分析并 实施改进对策

2012年KPI 计划
类别 2011年实 2012年计 绩 划 证据资料 提高率 11年实绩 /12计划 现实绩 推进计划 部门长 item 目标 100% 工程 注塑、表面 担当 目标 500 姓名 陈建 具体数据

生产性(整 623(元) 体)

810 (元)

30%

邢淑欣

邢淑欣

-根据销售计划,合理制定生产 达成率 计划 -将生产性进行分解至各工程, 并指定负责担当 缺品 -均衡化生产推进 -加强对员工培训,提高员工素 质 设备故障

0

R/C

1500

孙桂娟

100h

H/L

1500

刘强

工程不良

51900 (PPM)

36330 (PPM)

30%

邢淑欣

邢淑欣

-建立各车种不良改善担当 -

建立改善计划 -每日对不良进行总结,对策树 立 工程不良 -利用QSB平台,确保不良及时 改善 -汇同品质部门对员工进行标准 培训

注塑、表面

7%

陈建

40000ppm

R/C

3%

孙桂娟

H/L 生产性提高

2% 1246

刘强 郭警卫 陈建 刘强 陈建 孙政 牟伟东 孙政 孙政 朴东哲 陈建 刘强 全体员工 全体员工

部品改善节省费用 1566720 -成本节俭按照工程区分,确认 担当 -各工程确认方案并推进 成本节俭方 1588(万 -每月对各工程成果进行检讨, 案推进 元) 确认进度 灯泡收率 不良率降低 福利费 再生材料利用 人员节俭 消耗品节俭 设备节俭费用 QSB体系运 行(PRR件 数) 提 案 各工程QSB 会议推进 注塑、表面 100% 组装 提案提交件数 培训次数 100% 2件↑/月/ 人 40 683423 10622 93000 853707 504000 535560 200605 100%

成本节俭

1228(万 元)

1588(万 元)

30%

王周琴

王周琴

33

24

27%

徐杰成

苗银霞

QSB细化,各工程QSB会议推进

3541(件) 30(次)

5,750 (件) 40(次)

-

孙政 孙政

孙政 孙政

-制定教育计划 -教案制作 -讲师确认

提案提交件 2件↑/月/ 数 人 学习及培训 40(次) 实施率

社内教育

2012年KPI 计划与达成状况
部 门:生产部 1 本年度目标 (2012) 日期 : 2012-04-06 No KPI 项目 2011年实绩 范围 ±5% 分值 担当人 区分
目标

1月 639
571 89% 13

2月 654
526 80% 12

3月 670
626 94% 14

4月 685
641 94% 14

5月 701
0 0% 0

6月 716
0 0% 0

7月 732
0 0% 0

8月 747
0 0% 0

9月 763
0 0% 0

10月 778
0 0% 0

11月 793
0 0% 0

12月 810
0 0% 0

平均
724 197 27% 4 43466 0 17222 40% 6 1533 248 16% 2 24 4 17% 3 4634 1500 32% 5 40 18 45% 7

备注

1

生 产性

623(元)

810(元)

646 715

15

陈建

实绩 达成率 分数 目标 实绩 达成率 分数 目标

50603
50,095 101% 15 96 30 31% 6 2 0 100% 20

49305
58,099 85% 13 97 42 43% 9 2 3 67% 13

48008
49,298 97% 15 102 66 65% 13 2 0 100% 20

46710
49,175 95% 14 103 110 107% 21 2 1 50% 10

45413
0

44115
0

42818
0

41520
0

40223
0

38925
0

37628
0

36330

2

工程不良率

51900(PPM)

36330(PPM) 35910-39690

15

郭警卫

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 118 0 0% 0 2 0% 0 119 0 0% 0 2 0% 0 148 0 0% 0 2 0% 0 150 0 0% 0 2 0% 0 152 0 0% 0 2 0% 0 153 0 0% 0 2 0% 0 133 0 0% 0 2 0% 0 160 0 0% 0 2 0% 0

3

成本 节俭

1228(万元)

1588(万元)

1190 1316

20

王周琴

实绩 达成率 分数 目标

4

QSB体系运行 ( PRR件数)

33

24

1

20

徐杰成

实绩 达成率 分数 目标

426 69
16% 3 4 4 100% 10

397 455
115% 23 4 4 100% 10

397 364
92% 18 5 6 120% 12

426 612
144% 29 4 4 100% 10

365 0
0% 0 2 0 0% 0

365 0
0% 0 3 0 0% 0

365 0
0% 0 3 0 0% 0

365 0
0% 0 3 0 0% 0

365 0
0% 0 3 0 0% 0

389 0
0% 0 3 0 0% 0

389 0
0% 0 3 0 0% 0

389 0
0% 0 3 0 0% 0

5





3541(件)

5,75

0(件)

5462 6037

20

孙海航

实绩 达成率 分数 目标 实绩 达成率 分数

6

社 内教育

30(次)

40(次)

38-42

10

孙政

合 计

100

分数

68

80

92

98

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27

生产性提高
SL 烟台生产部

目标

生 产性提高

900 800 700
目标(RMB/MH)

100% 90% 80% 70% 60% 50%

600 500

整体生产性 (SPH)
当月达成率

400
300 200 100

40% 30%

20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

月 区分 目 标 (RMB/MH) 整 体生产性( SPH) 资 料 注塑表面(S PH) 组装生产性(SPH) 当月达成率

1 639 571 480 1,052 89%

2 654
526 481 978 80%

3 670
626 470 1,151

4 685
641 526 1,176 94%

5 701

6 716

7 732

8 747

9 763

10 778

11 793

12 810

合计 810 # DIV/0! # DIV/0! # DIV/0!

94%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

# DIV/0!

工程不良降低

目标
70,000
60,000
目标(PPM) 整体不良
当月达成率

工程不良减少

SL 烟台生产部
120% 100% 80% 60%

50,000

40,000 30,000 20,000
10,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40% 20% 0%

月 区分 目 标 (PPM) 整 体不良 资 料 注塑表面不良 组装不良 当月达成率

1 50,603 50,095 93,204 13,031 101%

2 49,305 58,099 96,034 16,477 85%

3 48,008 49,298 99,952 13,672 97%

4 46,710 49,175 97,257 11,325 95%

5 45,413

6 44,115

7 42,818

8 41,520

9 40,223

10 38,926

11 37,628

12 36,330

合计 36,330 50,095 93,204 13,031

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

73%

成本节俭
目标 成本 节俭 SL 烟台生产部

180
160

120% 100%

140
目标 ( 千元)

120
整体

80% 60%

100
80

当月达成率(%)

60 40

40% 20%

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0%

月 区分 目 标 (千元) 整体 资料 注塑表面 组装 当月达成率 (%)

1 96 30

2 97 42

3 102 66

4 103 110

5 118 0

6 119 0

7 148 0

8 150 0

9 152 0

10 153 0

11 133 0

12 160 0

合计 1,533 248 0 0

31%

43%

65%

107%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

提案状况

目标

提案件数

SL 烟台生产部

目标( 件/ 人) 整体 当月达成 率

700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

月 区分 目 标 (件/人) 整体 资 料 注塑表面 组装 当月达成率

1 426 69

2 397 455

3 397 364

4 426 612

5 364.5 0

6 364.5 0

7 364.5 0

8 364.5 0

9 364.5 0

10 388.5 0

11 388.5 0

12 388.5 0

合计 4634 1500

16%

115%

92%

144%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

32%

社内教育

目标
7 6

人才育成
140% 120%

SL 烟台生产部

5 4 目
标3 (件 2 )

100% 80%
60% 40%

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20% 0%

月 区分 目 标 (件) 整体 资 料 注塑表面 组装 当月达成率

1 4 4

2 4 4

3 5 6

4 4 4

5 2

6 3

7 3

8 3

9 3

10 3

11 3

12 3

合计 40

100%

100%

120%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

未达成原因
? ? ? ?? ?? ? ? ??? ??? ??

1

2

1.每日对各工程进行以下内容确认:达 成率、缺品管理、

不良管理、设备故障、 4月份生产性有所提高 但 人员、现场改善 生产性提高 是仍然未达到预期 2.每日对未达标项目进行对策树立 3.每日下午4点生产、物流召开生产计划 会议,预防缺品发生 1.每日对各工程不良重点管理,分组控 制,树立对策 4月工程不良率为49175 工程不良 2.重点监控DCX工程不良,加强与品质 ppm,达成率为95% 人员沟通,确保作业人员掌握标准,避 免不良流转。

郭警卫

持续

郭警卫 陈建

持续

3

未达成原因


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